1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-139-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios adicionales aseo ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avda. Libertador Ber. O'Higgins 1449, Torre II piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Ber. O'Higgins 1449, Torre II piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMERALDA Razón Social ESMERALDA DEL ROSARIO VALENZUELA BAHAMONDES R.U.T. 9.411.846-8 Sucursal ESMERALDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Servicios adicionales aseo ANTOFAGASTA Asociado a proceso licitatorio 584105-34-LP19 Contraparte: Carlos Poblete Depto. Administración Req: 00070-2020 mail: cpoblete@minenergia.cl telefono:223673774 MENCIONAR OC EN FACTURA Orden de Compra gen $ 1.102.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.614 $ 1.102.614

Total Neto	$ 1.102.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.102.614

Justificación de exención de impuesto