1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1451-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ 293-2019 Servicio de Sala Cuna hija Mijal B. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1189 Usuario SIGFE Víctor Muñoz Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 358732,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardín Anatolia Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL ANATOLIA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.071.028-8 Sucursal Jardín Anatolia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   REQ 293-2019 Servicio de Sala Cuna hija Mijal Brady Contraparte Técnica: Felipe Aguila/ Depto. Gestion de Personas Fono: (T)+56223673774 e-Mail: faguila@minenergia.cl N° Requerimiento: 293-2019 MENCIONAR EN FACTURA EL N° ORDEN DE COMPRA $ 1.888.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888.067 $ 1.888.067

Total Neto	$ 1.888.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.733
TOTAL OC	$ 2.246.800