1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-1772-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Renovación Serv. ASEO SEREMI COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avda. Libertador Ber. O'Higgins 1449, Torre II piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 258655,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Ber. O'Higgins 1449, Torre II piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Bernardette Razón Social Servicios de aseo y afines Ingrid Escalier E.I.R.L R.U.T. 76.512.956-7 Sucursal Ingrid Bernardette Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Renovación Serv. ASEO SEREMI COQUIMBO 3 MESES Contraparte: Carlos Poblete/Departamento de Administración Req: 568-2019 mail: cpoblete@minenergia.cl telefono:223673774 MENCIONAR OC EN FACTURA $ 1.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.345 $ 1.361.345

Total Neto	$ 1.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.656
TOTAL OC	$ 1.620.001