1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-2071-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REQ 729-2019 Producción Taller DDHH y Empresas en Lebu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1883 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 139324 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altostylo Producciones Razón Social ALTOSTYLO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.041.165-5 Sucursal Altostylo Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(86) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 733.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.286 $ 733.286

Total Neto	$ 733.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.324
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 872.610