1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-2101-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Carpetas Institucionales, tamaño carta y oficio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 345990 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-10-LP10 Carpetas para archivos 1   (937893) CARPETA - 34 x 44 EXTENDIDO CON BOLSILLO. CARTULINA HASTA 330 GRS VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 957798 (937893) CARPETA - 34 x 44 EXTENDIDO CON BOLSILLO. CARTULINA HASTA 330 GRS VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.821.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.821.000 $ 1.821.000

Total Neto	$ 1.821.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.990
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.166.990