1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-219-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra RQ 00125-2020 Serv. de aseo adicional SEREMI Maule Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo De Los Rios Razón Social MIGUEL ANGEL TRIVINOS CARDENAS R.U.T. 12.199.656-1 Sucursal Aseo De Los Rios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   RQ 00125-2020 Serv. de aseo adicional SEREMI Maule Contraparte: Carlos Poblete División: Departamento de administración Req: 00125-2019 mail: cpoblete@minenergia.cl telefono:223673774 MENCIONAR OC EN FACTURA $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000