1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-2229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584105-23-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-23-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 12041439,24 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRITEC Razón Social TRITEC INTERVENTO SPA R.U.T. 76.188.578-2 Sucursal TRITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111607 Generadores solares 1 Unidad Línea N°1: Proyecto Teletón Arica, Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado: Sistema fotovoltaico de 25 kWp. Propuesta Teletón Arica $ 31.367.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.367.387 $ 31.367.387 26111607 Generadores solares 1 Unidad Línea N°2: Proyecto Teletón Iquique, Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado: Sistema fotovoltaico de 25 kWp. Propuesta Teletón Iquique $ 32.008.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.008.609 $ 32.008.609

Total Neto	$ 63.375.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.041.439
TOTAL OC	$ 75.417.435