1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-228-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2018 Nombre de la Orden de Compra contratacion de servicios de coffe para desayuno de lanzamiento de política de género del ministerio de energía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 17502,61 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS ATHENAS SPA Razón Social CENTRO DE EVENTOS ATHENAS SPA R.U.T. 76.482.495-4 Sucursal CENTRO DE EVENTOS ATHENAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 15   (1114712 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134712 (1114712) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.375 $ 108.375

Total Neto	$ 108.375
Descuento	$ 16.256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.503
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 109.622