1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-230-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra RQ 0088-2020 Servicio de aseo SEREMI ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 357647,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISIMART E.I.R.L Razón Social SERVICIO A LA MINERIA- ASEO INDUSTRIAL IGNACIO AS R.U.T. 76.346.323-0 Sucursal ISIMART E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   RQ 0088-2020 Servicio de aseo SEREMI ATACAMA Contraparte: Carlos Poblete Departamento de administracion Req: 0088-2020 mail: cpoblete@minenergia.cl telefono:223673774 MENCIONAR OC EN FACTURA Orden de Compra generada desde carro compras $ 1.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.353 $ 1.882.353

Total Neto	$ 1.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.647
TOTAL OC	$ 2.240.000