1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-263-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra OCOM C0124/00184-2022/Material audiovisual/compra ágil: 584105-71-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 619 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449 torre 2, piso 14, Santiago Comuna Santiago Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449 torre 2, piso 14, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Alejandro Jaramillo Mo - Casa Matriz Razón Social RODRIGO ALEJANDRO JARAMILLO MORA R.U.T. 9.306.274-4 Sucursal Rodrigo Alejandro Jaramillo Mo - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Registro y Desarrollo de Material Audiovisual   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.306.274-4 Ver adjunto