1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-265-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra RQ 00143-2020 CORTINAS ROLLER BIOBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 456 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 120998,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins, 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Rodrigo Razón Social Findelux chile Spa R.U.T. 76.420.283-k Sucursal Cristian Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   RQ 00143-2020 CORTINAS ROLLER BIOBIO Imputación Presupuestaria: Programa 01-folio 48 y concepto presupuestario 2206001 Contraparte Técnica: Patricio Santis División/Departamento Administracion EL PROVEEDOR DEBERÁ MENCIONAR EL N° ORDEN DE COMPR $ 636.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.833 $ 636.833

Total Neto	$ 636.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.998
TOTAL OC	$ 757.831