1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-35-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADM/00046-2026/C0049 Adquisición de materiales de aseo para SEREMI de Araucanía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 106998,5 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Global DETALLE EN REQUERIMIENTO ADJUNTO DETALLE EN REQUERIMIENTO ADJUNTO $ 563.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.150 $ 563.150

Total Neto	$ 563.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.998
TOTAL OC	$ 670.148