1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-392-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra REQ Nro. 00237-2020 / Campaña comunicacional Leña más seca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 744 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 7025210 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dittborn & Unzueta Razón Social DITTBORN Y UNZUETA S.A. R.U.T. 96.631.740-k Sucursal Dittborn & Unzueta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO $ 36.974.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974.790 $ 36.974.790

Total Neto	$ 36.974.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.025.210
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.000.000