1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-399-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REQ 250-2020 Serv. adic. aseo-sanitización Antof. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 743 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 28907,5630252101 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMERALDA Razón Social ESMERALDA DEL ROSARIO VALENZUELA BAHAMONDES R.U.T. 9.411.846-8 Sucursal ESMERALDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   REQ 250-2020 Serv. adic. aseo-sanitización Antofagasta Contraparte Tecnica Dina Rojas Secretaría regional Ministerial de Energía region Antofagasta mencionar OC en factura $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 28.908
TOTAL OC	$ 268.908