1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-4368-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 500420,67 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Multinacional S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL S A R.U.T. 94.458.000-k Sucursal Comercializadora Multinacional S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171902 Dispositivos de inspección o medición 1 Unidad no definida Según lo establecido en resolución adjunta Según lo establecido en cotización adjunta $ 2.633.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.633.793 $ 2.633.793

Total Neto	$ 2.633.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.421
TOTAL OC	$ 3.134.214