1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-447-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de sala cuna por voucher mes abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-68-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 13 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de administración de sala cuna por voucher mes abril. Nomina adjunta   $ 351.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.500 $ 351.500 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de administración de sala cuna por voucher mes abril (Comisión 5% afecta a impuestos)   $ 14.769,00 $ 0,00 $ 2.806,00 $ 14.769 $ 17.575

Total Neto	$ 369.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 369.075

Justificación de exención de impuesto