1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-4504-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Complementa OC 584105-3059-CM17, Reserva 413321, Contrato 344274 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 14 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 47417,73 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Sucursal CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 1   (1117766) ARRIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 4X4 2.5 AC DH VH CC 2AB ABS VALOR DIARIO 1137766 (1117766) ARRIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX 4X4 2.5 AC DH VH CC 2AB ABS VALOR DIARIO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $186167 $ 249.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.567 $ 249.567

Total Neto	$ 249.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.418
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 296.985