1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-461-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra REQ 326-2020 Campaña Comunicacional de Transición Energética Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 853 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 6327760 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPOAWA Razón Social HIDALGO LOPEZ & MORAGA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.168.353-5 Sucursal GRUPOAWA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(333) $ 33.304.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.304.000 $ 33.304.000

Total Neto	$ 33.304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.327.760
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.631.760