1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-467-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra C0352 REQ 00369 Compra de acrílicos porta hoja a compra ágil: 584105-191-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 837 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago Comuna Santiago Impuesto 111720 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA R.U.T. 77.954.829-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 120 Unidad 120 acrílicos porta hoja de 22 x 32 de 3mm espesor con 2 soporte con embellecedores con tornillos, sin logo, 100 % transparente. Favor leer documento adjunto.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.720
TOTAL OC	$ 699.720