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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584105-476-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADM-C0367/0329-2023/Prorroga servicio de guardias. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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584105-8-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
P01 |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3571148,9919 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, torre 2, piso 14, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prodest S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
PRODEST S.A.
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R.U.T. |
96.708.790-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prodest S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | Prórroga del servicio de guardias de seguridad y recepcionistas para las dependencias de la Subsecretaría de Energía, por un período de 5 meses, contados desde el 28 de julio de 2023. | |
$ 18.795.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.795.521
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$ 18.795.521
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Total Neto
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$ 18.795.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.571.149
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$ 22.366.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.