1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-493-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra C0378 Req 00385-2025 utiles aseo Los rios 584105-207-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 899 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 108744,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Materiales de aseo Región Los Ríos   $ 572.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.338 $ 572.338

Total Neto	$ 572.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.744
TOTAL OC	$ 681.082

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.562.450-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.895.087-1 Ver adjunto