1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-537-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra C0134/0397-2021/SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 943 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida libertador Bernardo O´higgins 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 53,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida libertador Bernardo O´higgins 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXIOVISTA S.A. Razón Social AXIOVISTA SPA R.U.T. 76.027.296-5 Sucursal AXIOVISTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111503 Integración de sistemas 1 Unidad no definida     UF 280,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 280,0000 UF 280,0000

Total Neto	UF 280,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 53,2000
TOTAL OC	UF 333,2000