1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-571-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra C0160 REQ 00171 2024 LICENCIA CORTEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 4, piso 7 Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 5244 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 4, piso 7 Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Razón Social NOVARED CHILE SPA R.U.T. 96.768.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111608 Desarrolladores temporales de software 1 Unidad no definida     US$ 27.600,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27.600,00 US$ 27.600,00

Total Neto	US$ 27.600,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.244,00
TOTAL OC	US$ 32.844,00