1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-607-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra C0076 REQ00101-2024 TRABAJOS COQUIMBO 584105-31-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1148 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 4, piso 7 Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Impuesto 3902430,33 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 4, piso 7 Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maesco SpA Razón Social Maesco SpA R.U.T. 76.549.647-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maesco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad Mantenimiento oficina SEREMI Coquimbo Trabajos a ejecutar de acuerdo a bases, especificaciones, aclaraciones y normas presentes $ 20.539.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.539.107 $ 20.539.107

Total Neto	$ 20.539.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.902.430
TOTAL OC	$ 24.441.537