1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra OCOM/00077-2026/C0063 17 suscripciones membresía a plataforma de diseño gráfi co online digital Canva PROpara crear contenido visual para redes sociales, presentaciones, logos e infografías. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 343 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida libertador Bernardo O´higgins 1449, torre 4, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 136273,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida libertador Bernardo O´higgins 1449, torre 4, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEINTICUATRO Razón Social VEINTICUATRO SPA R.U.T. 78.327.996-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VEINTICUATRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Global Detalle en requerimientos adjuntos   $ 717.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.230 $ 717.230

Total Neto	$ 717.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.274
TOTAL OC	$ 853.504

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.001.578-9 Ver adjunto