1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADM/00120-2026/C00102 Adquisición de materiales de escritorio para SEREMI de Energía Atacama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 345 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNANDO OHIGGINS 297, TORRE II, PISO 13 Comuna Santiago Impuesto 41004,85 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNANDO OHIGGINS 297, TORRE II, PISO 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Global detalle adjunto en tdr   $ 215.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.815 $ 215.815

Total Neto	$ 215.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.005
TOTAL OC	$ 256.820