1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-665-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación Dependencias Subsecretaría de Energía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-18-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 Piso 13 Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 35872 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incoteg S.A Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCOTEG S.A. R.U.T. 76.074.893-5 Sucursal Incoteg S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Reparación de tres equipos fluorescentes Alineamiento de 4 puertas de madera Instalación de 8 ruedas giratorias Reparación de manguera luminosa Cambio de interruptor automático por uno de 25 A   $ 188.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.800 $ 188.800

Total Neto	$ 188.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.872
TOTAL OC	$ 224.672