1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-714-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra RQ. 00522-2020 Separadores de acrílico Seremi de La Araucanía compra ágil: 584105-96-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1241 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Energía R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 57855 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williamsporter Razón Social WILLIAMS PORTER SPA R.U.T. 77.136.653-8 Sucursal williamsporter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad Acrílico Recepción: - Largo 160 x 50 cm (en L) - Alto 50 cm Acrílico Mesa de reunión: - Largo 2 mt - Alto 60 cm   $ 244.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.500 $ 244.500

Total Neto	$ 244.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 57.855
TOTAL OC	$ 362.355

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto