1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-771-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 0585-2020/Logística para anuncio de prensa ministerial en el marco de mejoras al proceso de compra agregada del Programa Casa Solar/OCOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1438 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago Comuna Santiago Impuesto 138985 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCORDE EXPRESS Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA R.U.T. 76.364.234-8 Sucursal CONCORDE EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 2   (1328663 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION JORNADA COMPLETA 1354763 (1328663) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO AMPLIFICACION JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 385.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 38.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 870.485