1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584105-778-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra 0470-2020/aseo regiones/ADM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-19-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Energía Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449 torre 2, piso 14, Santiago Comuna Santiago Impuesto 2371200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1449 torre 2, piso 14, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINNA PAOLA Razón Social ENVIA SERVICIOS INTEGRALES GINNA PAOLA PIRAQUIVE A R.U.T. 76.778.097-4 Sucursal GINNA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio de Aseo Secretaría Regional Ministerial de Energía de la región de Tarapacá OFERTA VALIDA 60 DIAS VALOR INGRESADO MENSUAL NETO $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480.000 $ 12.480.000

Total Neto	$ 12.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.371.200
TOTAL OC	$ 14.851.200