1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-128-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-80-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 77077,11 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA P/FIERRO 8 MM   $ 3.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA P/FIERRO 10 MM   $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.784 $ 6.784 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA P/FIERRO 11 MM   $ 3.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA P/FIERRO 13 MM   $ 12.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.696 $ 24.696 27112801 Brocas 2 Unidad no definida BROCA P/FIERRO 13 MM   $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 42292304 Tensionadores quirúrgicos 1 Unidad no definida CHUZO 11/8" X 1.80 MTS   $ 32.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.120 $ 32.120 31211501 Pinturas al esmalte 9 Unidad no definida PINTURA ESMALTE AL AGUA (DIVERSOS COLORES BLANCO.BEIGE- AMARILLO CLARO)   $ 29.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.942 $ 264.942 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 1 Unidad no definida BOTA BEKINA STPILITEX S/PUNTA .30 G O SIMILIAR   $ 57.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.765 $ 57.765

Total Neto	$ 405.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.077
TOTAL OC	$ 482.746