1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-167-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MADERAS PARA MANTENCIONES EN CESFAM PURRANQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-37-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 48940,2 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORGA Razón Social JUAN LUIS MAYORGA RUIZ R.U.T. 8.180.064-2 Sucursal MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MADERAS SEGUN DETALLE EN AUTORIZACION N° 76 ADJUNTA. La oferta presentada se encuentra a valores netos $ 257.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.580 $ 257.580

Total Neto	$ 257.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.940
TOTAL OC	$ 306.520