1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-38-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 83801,59 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162306 Soportes colgantes de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN AUTORIZACIÓN NR 176 ADJUNTA   $ 441.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.061 $ 441.061

Total Neto	$ 441.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.802
TOTAL OC	$ 524.863