1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-251-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CURACIONES DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005003001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 415, CESFAM, PURRANQUE. Comuna Purranque Impuesto 324428,8 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 415, CESFAM, PURRANQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URGO MEDICAL CHILE Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal URGO MEDICAL CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1 Unidad INSUMOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN SOLICITUD N° 266. NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS Y FACTURACIÓN DEBE SER DETALLADA.   $ 1.707.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.707.520 $ 1.707.520

Total Neto	$ 1.707.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.429
TOTAL OC	$ 2.031.949