1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-254-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 584146-16-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 415, CESFAM, PURRANQUE. Comuna Purranque Impuesto 377416 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 415, CESFAM, PURRANQUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMAQ SPA Razón Social SERVIMAQ SPA R.U.T. 79.649.970-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIMAQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS AMBULANCIA PLACA HHDD-84. SEGUN PRESUPUESTO N° 592891.-   $ 1.986.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.986.400 $ 1.986.400

Total Neto	$ 1.986.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.416
TOTAL OC	$ 2.363.816