1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-274-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales según necesidades Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-158-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT Nº 249 Comuna Purranque Impuesto 9861 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT Nº 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORGA Razón Social JUAN LUIS MAYORGA RUIZ R.U.T. 8.180.064-2 Sucursal MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Adquisicion de maderas segun necesidades de Postas y Cesfam Purranque.   $ 51.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900

Total Neto	$ 51.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.861
TOTAL OC	$ 61.761