1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-328-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EQUIPOS ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 291650 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE Razón Social NICOLAS HERNAN JEREZ OBREQUE R.U.T. 6.987.424-k Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPO ELECTRÓGENO CECOSF BARRIO ESTACIÓN Y CORTE ALTO. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO. 1 CECOSF CORTE ALTO $ 745.000.- 1 CECOSF BARRIO ESTACIÓN $ 790.000.- SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPO ELECTRÓGENO VALOR NETO $ 1.535.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.535.000 $ 1.535.000

Total Neto	$ 1.535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.650
TOTAL OC	$ 1.826.650