1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-385-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA JORNADA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT Nº 249 Comuna Purranque Impuesto 19123,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT Nº 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ALIMENTOS SEGUN LO DETALLADO EN LA AUTORIZACVIN 195 10 CAFE ENVASE DE 170 GRS EQUIV DOLCA 35 PAQUETES DE GALLETAS DE AGUA 12 BOLSAS CIRUELAS SECAS 38 UD GALLETA PALITO DE CHOCOLATE   $ 100.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.650 $ 100.650

Total Neto	$ 100.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.124
TOTAL OC	$ 119.774