1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-437-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 415 Comuna Purranque Impuesto 618155,5 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152425 Resinas de base para dentaduras 1 Unidad INSUMOS DENTALES SEGUN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACION N° 379. NOTA: FACTURACION DEBE SER DETALLADA Y AJUSTARSE A LO INDICADO EN LA AUTORIZACION. NO SE ACEPTAN CAMBIOS.   $ 3.253.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.253.450 $ 3.253.450

Total Neto	$ 3.253.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.156
TOTAL OC	$ 3.871.606