1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-461-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES FLORESER MUJERES PQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-30-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002162 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 PURRANQUE Comuna Purranque Impuesto 31928,55 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 PURRANQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACKRO SUPERMERCADO Razón Social COMERCIAL ORNINA LTDA R.U.T. 77.016.950-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MACKRO SUPERMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151604 Aceites comestibles de animal 1 Unidad ALIMENTOS DIVERSOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACIÓN N° 400. NOTA: FACTURAR EN FORMA DETALLADA Y NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS.   $ 168.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.045 $ 168.045

Total Neto	$ 168.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.929
TOTAL OC	$ 199.974