1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-484-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PROGRAMA SALUD BUCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 415 Comuna Purranque Impuesto 27685,66 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS OSORNO Razón Social JOSÉ OBERTO SANTANA OYARZÚN R.U.T. 5.368.497-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROFEOS OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad BALONES SEGUN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACION N° 411. NOTA: FACTURACION DEBE SER DETALLADA Y AJUSTARSE A LO INDICADO EN LA AUTORIZACION. NO SE ACEPTAN CAMBIOS.   $ 145.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.714 $ 145.714

Total Neto	$ 145.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.686
TOTAL OC	$ 173.400