1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-510-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 PURRANQUE Comuna Purranque Impuesto 34675 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 PURRANQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belarmino Javier Razón Social SOCIEDAD MANCILLA GUZMAN SPA R.U.T. 76.916.054-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belarmino Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad 50 RECARGAS BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. 1 DISPENSADOR SOBRE MESA (NO ELECTRICO) PARA DEPEDENCIA "SEAMOS REFUGIO" EL VALOR ES DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO N 6 $ 182.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500

Total Neto	$ 182.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.675
TOTAL OC	$ 217.175