1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-523-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 PURRANQUE Comuna Purranque Impuesto 414298,8 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 PURRANQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER Y TINTAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN AUTORIZACION N° 466. NOTA: FACTURACIÓN DEBE SER DETALLADA Y AJUSTARSE A LO INDICADO EN LA AUTORIZACIÓN. NO SE ACEPTAN CAMBIOS.   $ 2.180.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.520 $ 2.180.520

Total Neto	$ 2.180.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.299
TOTAL OC	$ 2.594.819