1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-553-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584146-226-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002002153 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 de mayo N° 415 Comuna Purranque Impuesto 36499 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEX Razón Social ALEX HERNÁN URIBE DELGADO R.U.T. 12.997.875-9 Sucursal ALEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 142 Unidad GLOBOS CON LOGO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 46171515 Estuches de llaves o llaveros 250 Unidad LLAVEROS ACRILICOS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44112002 Calendarios 99 Unidad CALENDARIOS IMANTADOS 15X7 CM   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 192.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.499
TOTAL OC	$ 228.599