1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-681-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001171 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 39650,91 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sigfrido Razón Social ANGELA ESPERANZA DEL CARMEN VACCAREZZA IBARRA R.U.T. 10.103.542-5 Sucursal Sigfrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LANA, ESPONJAS, AGUJAS, CAJAS DE ANILINA , MADEJAS DE 400 GRS VELLÓN CARDADO Y 1 ROLLO DE GASA PARA TEÑIR SEGÚN LA COTIZACIÓN ADJUNTA Y DECRETO MUNICIPAL   $ 208.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.689 $ 208.689

Total Neto	$ 208.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.651
TOTAL OC	$ 248.340