1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584146-17-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-17-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT Nº 249 Comuna Purranque Impuesto 271879,93 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT Nº 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trabajos en Obras Menores Razón Social RUDY CAMPOS SOTO R.U.T. 8.481.237-4 Sucursal Trabajos en Obras Menores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantencion Posta Collihuinco Agua segun archivo adjunto   $ 773.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.528 $ 773.528 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantencion Posta La Naranja Agua segun archivo adjunto   $ 657.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.419 $ 657.419

Total Neto	$ 1.430.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.880
TOTAL OC	$ 1.702.827