1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-14-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 26106 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 10 Unidad no definida Aguja para jeringa carpule corta 30GX40 MM   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 10 Unidad no definida AGUJA PARA JERINGA CARPULE LARGA 27 GX 40 MM   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 52121602 Servilletas 30 Unidad no definida SERVILLETAS DESECHABLE DOBLE FAZ 33X45 CM   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 137.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.106
TOTAL OC	$ 163.506