1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-93-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INFORMA SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELECTRONICOS Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-96-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT Nº 249 Comuna Purranque Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT Nº 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS MUÑOZ VELASQUEZ Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ VELASQUEZ R.U.T. 9.018.017-7 Sucursal JUAN CARLOS MUÑOZ VELASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION GRUPO ELECTROGENO TRIMESTRAL (MES DE MARZO)   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 26131802 Paneles de control de compresores 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCION TRIMESTRAL (MARZO) 1 MANTENCION TABLERO ELECTRICO 1 MANTENCION BOMBAS DE AGUA 1 MANTENCION DE COMPRESORES   $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000