1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POSTA LA NARANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-169-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT Nº 249 Comuna * Impuesto 931,38 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT Nº 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 6 Unidad no definida 6 CLAVOS 3X10   $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.902 $ 4.902

Total Neto	$ 4.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931
TOTAL OC	$ 5.833