1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584264-212-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 31-LR17" ILUMINACIÓN ESPACIOS PUBLICOS EP AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584264-31-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA Comuna * Impuesto 13886787,64 Dirección de Envío de la Factura AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iCity SpA Razón Social ICITY SPA R.U.T. 76.028.251-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal iCity SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Mes SEGUN DAE Nª 4689 que aprobó contrato conexo por pago según detalle punto numero 2 que corresponde a ítem mantención. plazo de 78 meses. Comprende el pago para el mes de Agosto 2024   $ 1.668.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.748 $ 1.668.748 39111603 Alumbrado público 1 Mes Pago aumento de contrato: Según DAE Nº5714/2018 que aprueba la modificación de contrato, y DAE Nº 4153/2019 que aprueba el presupuesto de la modificación de contrato. Comprende el pago para el mes de Agosto 2024.   $ 18.157.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.157.071 $ 18.157.071 39111603 Alumbrado público 1 Mes Según mail de unidad técnica y DAE Nº5191 que aprueba contrato: Etapa 2: Comprende el pago para el mes de Agosto 2024 correspondientes a la etapa 2, Unidad Técnica: Departamento de Obras Municipales   $ 53.262.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.262.537 $ 53.262.537

Total Neto	$ 73.088.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.886.788
TOTAL OC	$ 86.975.144